Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2015 2215012088 Zasnežky 4500080621 SIKRA s.r.o., ČSA 143, Budča, 962 33, SK 36752193 55,59
05.11.2015 2215012091 Stráženie objektu SSÚR Zvolen za október 2015 ZML/681/2010 4500081239 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,745,73
05.11.2015 2215012092 Satelitný prijímač Skylink 4500081190 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 74,17
05.11.2015 2215012094 Ostatné služby 4500081182 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 70,83
05.11.2015 2215012095 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500081079 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,620,00
05.11.2015 2215012123 Náhradné diely požiarnych zariadení 4500080340 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 13,00
05.11.2015 2215012124 Náhradné diely, chemikálie, spoj. materiál 4500081193 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 41,15
05.11.2015 2215012125 Oprava a údržba 4500080694 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
05.11.2015 2215012126 Oprava požiarnych zariadení 4500080338 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 100,00
05.11.2015 2215012127 Spojovací materiál ET/2015/0750 4500081171 ANIROLL spol. s r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 851 04, SK 35684020 4,336,00