Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2015 2115001650 Dodávka prefabrikátov 4500079131 VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK 36400653 2,357,00
04.11.2015 2115001651 ROUTER Cisco 4500079706 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 19,940,00
04.11.2015 2115001654 Stavebné práce ZM/2014/0421 4500069485 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,650,466,42
04.11.2015 2215011912 Materiál 4500080418 Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47784628 97,80
04.11.2015 2215011913 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500081173 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,035,80
04.11.2015 2215011914 Materiál ET/2015/0645 4500079558 Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK 45641242 398,99
04.11.2015 2215011915 Náhradné diely 4500080525 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 53,14
04.11.2015 2215011916 Oprava vysokozdvižného vozíka 4500080873 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 36248371 976,52
04.11.2015 2215011917 Oprava vysokozdvižného vozíka 4500080875 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 36248371 63,11
04.11.2015 2215011939 oprava vozoviek rýchlostných ciest SSÚD TN, PB ZM/2015/0161 4500076742 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 12,323,72