Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2016 2216004761 materiál 4500090254 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 938,62
09.05.2016 2216004762 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500090671 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,419,00
09.05.2016 2216004764 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500089300 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
09.05.2016 2216004765 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500090736 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 700,00
09.05.2016 2216004766 Servisne činnosti ZM/2014/0273 4500091457 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,605,50
09.05.2016 2216004767 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500089793 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
09.05.2016 2216004768 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500090660 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 600,00
09.05.2016 2216004769 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500090014 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 960,00
09.05.2016 2216004770 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500087967 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
09.05.2016 2216004771 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500090748 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,981,00