Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2015 2215011750 Zmluvná odmena za poskytnutie služby ZML/1241/2010 4500081461 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,141,376,35
02.11.2015 2215011751 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500078711 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 213,36
02.11.2015 2215011755 servis dochádzkového systému 9/2015 ZM/2015/0330 4500081458 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
02.11.2015 2215011758 tonery a papiere ET/2015/0655 4500081664 Giga Trade s. r. o., Prešovská 45, Bratislava, 821 02, SK 46026762 13,170,00
02.11.2015 2215011764 Oprava žlabu 4500079466 littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK 44768575 18,493,00
02.11.2015 2215011767 Oprava altánkov 4500080140 littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK 44768575 5,400,00
02.11.2015 2215011771 Materiál 4500081054 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 97,10
02.11.2015 2215011776 oprava a údržba strojov a zariadení 4500079965 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 6,070,00
02.11.2015 2215011778 meranie, posúdenie a vizualizácia hluku na D1 v chránenom priestore v obci Veľké Orvište 4500075359 D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, Poprad, 058 01, SK 36502154 3,210,00
02.11.2015 2215011780 strážna služba NDS Malý Šariš, 10/2015 ET/2015/0087 4500071203 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,232,00