Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2015 2215011641 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500076912 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,881,60
26.10.2015 2215011511 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079267 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,00
26.10.2015 2215011512 hygienické a čistiace potreby ZM/2014/0389 4500079825 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 188,24
26.10.2015 2215011513 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079906 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,00
26.10.2015 2215011514 oprava vozidla BL781IR ET/2015/0643 4500079254 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 50,00
26.10.2015 2215011515 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,00
26.10.2015 2215011516 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500080003 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,00
26.10.2015 2215011517 oprava vozidla BA470NC ET/2015/0643 4500079998 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,00
26.10.2015 2215011518 oprava vozidla BA910XN 4500079909 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
26.10.2015 2215011519 oprava vozidla BA191NL ET/2015/0643 4500080003 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 40,00