Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2016 2216002959 pracovné náradie 4500088654 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 493,60
31.03.2016 2216002960 Posezónny servis 4500088397 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 400,00
31.03.2016 2216002961 Upratovanie 03/2016 ET/2015/0860 4500084567 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 540,00
31.03.2016 2216002962 Pečiatka Shiny S-844 ET/2016/0110 4500088568 KOHI-MARKET SK s.r.o., Potočná 162/101, Skalica, 909 01, SK 44796064 770,01
31.03.2016 2216002963 revízie strojov ZM/2015/0018 4500084508 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 186,60
31.03.2016 2216002964 revízie strojov ZM/2015/0017 4500085478 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 945,75
31.03.2016 2216002965 Servis za marec 2016 ZM/2014/0505 4500088905 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 500,00
31.03.2016 2216002966 revízia bleskozvodu ZM/2015/0018 4500086966 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 65,00
31.03.2016 2216002967 upratovacie služby, HP Čuňovo 4500088785 Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK 35934999 582,00
31.03.2016 2216002968 vytýčenie telekomunikačnej siete pri R1 A Nitra západ - Nitra Zobor 4500087782 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 125,00