Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2015 2215011045 Materiál 4500079209 Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK 32880219 90,43
15.10.2015 2215011063 Oprava traktora 4500076540;4500076542 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 3,077,57
15.10.2015 2215011066 Oprava mosta - stavebné práce ZM/2015/0139 4500080448 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 191,380,06
15.10.2015 2215011067 Odspájkovacia stanica 4500079521 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 95,20
15.10.2015 2215011069 Fyzická prehliadka, účasť na preberacom konaní 4500078992 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 364,00
15.10.2015 2215011071 Fyzická prehliadka stavby 4500078995 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 112,00
15.10.2015 2215011072 Inventarizácia drevín 4500078990 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 169,00
15.10.2015 2215011073 Oprava 2. cestného snímača ZM/2014/0018 4500072855 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,715,00
15.10.2015 2215011006 oprava vozidla BA450MD 4500079538 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 268,14
15.10.2015 2215011007 spojovací materiál a náhradné diely 4500079505 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 100,99