Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.10.2015 2215011240 výroba reklamného baneru pre DOD tunel Šibeník 4500078345 JUICE s.r.o., Cikkerova 2, Bratislava, 841 05, SK 46094539 100,00
21.10.2015 2215011241 oprava vibračnej dosky 4500079556 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 149,00
21.10.2015 2215011242 oprava vozidla BA972MD 4500080087 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 986,88
21.10.2015 2215011243 oprava rádiostaníc 4500080030 MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK 36168688 290,88
21.10.2015 2215011245 oprava PC NZ1 - tunel Bôrik ZM/2015/0015 4500078693 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 994,00
21.10.2015 2215011246 Oprava nákl. motor. vozidla 4500079141 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 999,97
21.10.2015 2215011247 oprava monitora na OP, SSÚD Mengusovce ZM/2015/0015 4500078097 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 651,13
21.10.2015 2215011248 Materiál 4500080044 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 89,65
21.10.2015 2215011249 Hydraulické hadice, rúrka 4500079468 ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 98,70
21.10.2015 2215011250 výmena kariet na doskách - tunel Bôrik 4500074550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,363,61