Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.10.2015 2215011176 Materiál 4500079824 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 51,97
19.10.2015 2215011177 Piesok na pieskovanie 4500079862 URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK 36643319 70,00
19.10.2015 2215011178 Odpor kúrenia 4500079690 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 22,36
19.10.2015 2215011179 Kancelárske potreby 4500079985 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 73,29
19.10.2015 2215011180 Materiál 4500079975 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 50,45
19.10.2015 2215011181 Oprava svahovej kosačky 4500078311 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 753,92
19.10.2015 2215011182 materiál 4500080058 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 83,38
19.10.2015 2215011184 Oprava krovinorezu 4500079497 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 614,17
19.10.2015 2215011188 materiál 4500080068 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 37,24
19.10.2015 2215011189 Materiál 4500079499 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 95,08