Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.10.2015 2215010962 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500079311 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 254,73
14.10.2015 2215010963 pneumatiky ZM/2013/0058 4500078701 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 138,16
14.10.2015 2215010964 pneumatiky ZM/2013/0058 4500078700 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 367,72
14.10.2015 2215010966 Servis osobných mot. vozidiel ET/2015/0638 4500078998 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 200,00
14.10.2015 2215010967 pneumatiky ZM/2013/0058 4500079018 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 145,00
14.10.2015 2215010969 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500079298 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 680,00
14.10.2015 2215010971 pneumatiky ZM/2013/0058 4500076952 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,115,60
14.10.2015 2215010973 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500078938 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 210,00
14.10.2015 2215010974 pneumatiky ZM/2013/0058 4500076916 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,157,28
14.10.2015 2215010976 pneumatiky ZM/2013/0058 4500076909 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 902,88