Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2015 2215011003 Materiál ZM/2014/0482 4500078645 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,794,00
15.10.2015 2215011004 náradie 4500079614 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 96,92
15.10.2015 2215011005 elektróda, kladivo 4500079627 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 100,25
15.10.2015 2215011030 Materiál 4500079756 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 94,92
15.10.2015 2215011031 Materiál 4500079758 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 71,90
15.10.2015 2215011033 Materiál 4500079760 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 91,70
15.10.2015 2215011043 Údržba zavlažovacieho systému 4500068430 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
15.10.2015 2215011045 Materiál 4500079209 Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK 32880219 90,43
15.10.2015 2215011063 Oprava traktora 4500076540;4500076542 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 3,077,57
15.10.2015 2215011066 Oprava mosta - stavebné práce ZM/2015/0139 4500080448 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 191,380,06