Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
14.10.2015	2215011016	materiál		4500079700	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	77,91
14.10.2015	2215011017	vrtáky		4500079694	Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	37177141	82,81
14.10.2015	2215011018	elektroinštal.materiál		4500079693	KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK	31680569	60,20
14.10.2015	2215011019	materiál		4500079692	Nezábudka, s.r.o., Letná 45/39, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	47968834	66,04
14.10.2015	2215011020	náhradné diely, materiál, náradie		4500079695	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	92,57
14.10.2015	2215011021	materiál		4500079731	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	77,00
14.10.2015	2215011022	materiál		4500079684	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK	36637637	97,41
14.10.2015	2215011023	zneškodnenie odpadu, 9/2015	ZML/214/2010	4500079624	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK	31318762	602,56
14.10.2015	2215011034	Oprava vozidla		4500079492	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	469,80
14.10.2015	2215011035	Oprava vozidla		4500079224	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	1,345,74