Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2015 2215010777 pranie bielizne ET/2015/0403 4500075683 Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK 36167517 48,18
09.10.2015 2215010778 Súčasti zvodidlového systému Fracasso ZM/2013/0344 4500077978 COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35883022 4,776,93
09.10.2015 2215010781 Oprava stroja ET/2015/0599 4500078302 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 4,124,00
09.10.2015 2215010782 Upratovacie služby ZM/2013/0136 4500079251 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
09.10.2015 2215010783 Zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500079406 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 178,78
09.10.2015 2215010785 Oprava priamej píly 4500078797 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 218,20
09.10.2015 2215010786 čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500079203 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 739,09
09.10.2015 2215010787 Oprava uhlovej brúsky 4500078796 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 190,80
09.10.2015 2215010788 Oprava vŕtacieho kladiva 4500078798 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 319,99
09.10.2015 2215010789 služby autorizovaného bezpeč.technika za 3.štvrťrok 2015 4500077287 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00