Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2015 2215010743 servis vozidla BA385PN 4500079334 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 523,04
08.10.2015 2215010744 Farba ZM/2012/0237 4500078451 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 537,60
08.10.2015 2215010745 termopapier 4500078503 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 87,00
08.10.2015 2215010746 Servis vozidla 4500078855 A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 36407585 467,98
08.10.2015 2215010748 asfaltový penetračný lak ET/2015/0630 4500079270 Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK 45641242 500,00
08.10.2015 2215010749 Upratovacie služby ET/2015/0088 4500072462 TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK 44325851 876,00
08.10.2015 2215010750 pneumatiky ET/2015/0627 4500078804 MZ PNEU, s.r.o., Bulharská 23/3, ŽILINA, 910 01, SK 36376311 251,47
08.10.2015 2215010751 Pranie ZM/2014/0075 4500079329 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 401,00
08.10.2015 2215010752 kamenivo 4500079041 Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., Bzenica 1, Bzenica, 966 01, SK 36023574 82,61
08.10.2015 2215010753 stavebné práce 4500078975 SI - STAVING, s.r.o., Rudina 164, Rudina, 023 31, SK 36410390 8,748,54