Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2015 2215010538 náhradný diel 4500078296 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 93,18
06.10.2015 2215010539 Pracovné oblečenie 4500078733 a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK 35889829 88,60
06.10.2015 2215010540 spojovací materiál, náradie 4500079011 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 96,86
06.10.2015 2215010541 pracovné náradie 4500079002 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 91,58
06.10.2015 2215010542 výmena pneumatík 4500078149 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 76,66
06.10.2015 2215010543 kancelárske potreby a tlačivá ZM/2014/0289 4500078482 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 363,17
06.10.2015 2215010544 pneuservisné práce 4500076921 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 118,00
06.10.2015 2215010545 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500078885 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 148,04
06.10.2015 2215010573 Strážna služba ZML/685/2010 4500079045 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00
06.10.2015 2215010574 Materiál na údržbu 4500078274 Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47784628 91,76