Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2015 2215010421 váženie kamiónov 4500079075 Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilina, 010 01, SK 35701986 60,00
05.10.2015 2215010422 náhradné diely 4500078638 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 86,63
05.10.2015 2215010423 autobatéria 4500078937 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 49,90
05.10.2015 2215010424 maliarske potreby 4500078365 Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK 33997446 48,48
05.10.2015 2215010425 farby 4500078423 Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK 33997446 96,86
05.10.2015 2215010427 papier A4 ZM/2014/0449 4500077970 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 156,75
05.10.2015 2215010428 kopírovací papier A4 ZM/2014/0449 4500077957 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
05.10.2015 2215010429 kopírovací papier A4, A3 ZM/2014/0449 4500077775 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 470,90
05.10.2015 2215010432 práce technika PO, 9/2015 na IO PO ZM/2011/0247 4500079616 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
05.10.2015 2215010433 práce technika BOZP, 9/2015 na IO PO ZM/2014/0422 4500079615 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00