Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2015 2215010290 spojovací materiál 4500078902 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 94,38
02.10.2015 2215010292 elektoinštal.materiál 4500079030 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 82,22
02.10.2015 2215010293 Kancelársky materiál 4500078177 Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43157351 60,44
02.10.2015 2215010294 elektroinštal.materiál 4500078893 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 81,65
02.10.2015 2215010295 elektroinštalačný materiál 4500078910 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 82,23
02.10.2015 2215010298 výmena kotla v plynovej kotolni ET/2015/0389 4500075253 MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK 36490946 4,399,00
02.10.2015 2215010299 servisné práce BA453PO 4500078512 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 986,64
02.10.2015 2215010306 oprava Sharp MX-2301N 4500078456 ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca, 022 01, SK 36416941 32,00
02.10.2015 2215010307 upratovacie a čistiace práce, 9/2015 ZML/145/2010 4500079168 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
02.10.2015 2215010308 Elektromateriál 4500078367 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 98,17