Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2016 2116000166 10258/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 108,16
17.02.2016 2116000167 10258/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 139,04
17.02.2016 2116000168 10258/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 207,34
17.02.2016 2116000169 10258/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 108,87
17.02.2016 2116000170 10258/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 89,20
17.02.2016 2116000171 10258/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 153,51
17.02.2016 2116000175 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre Diaľničný privádzač Nová Polhora ZM/2015/0130 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 24,169,70
17.02.2016 2116000176 AGROK, spol. s r.o., Moravecká 32, Topoľčianky, 951 93, SK 35698357 23,269,60
17.02.2016 2116000177 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500082337 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,249,50
17.02.2016 2116000178 Trvalé DZ 4500072157 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 26,848,90