Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2016 2116000182 Dátové prepojenie 4500083300 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 10,000,00
16.02.2016 2216001210 posypová soľ LM, kontrakt č. 1500000040, cez KBB, a.s. ZM/2015/0356 4500087114 SB8, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava, 821 08, SK 36845396 40,921,40
16.02.2016 2216001212 Oprava panela na zaznamenanie výdaja zimnej nafty ZML/341/2010 4500085526 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 356,20
16.02.2016 2216001213 Oprava a údržba os. motor. vozidiel 4500085462 Jozef Trubač, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 30100241 335,86
16.02.2016 2216001215 posypová soľ pre ZV, kontrakt č. 1500000033, cez KBB, a.s. ZM/2015/0349 4500087115 SB8, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava, 821 08, SK 36845396 38,896,65
16.02.2016 2216001216 Substrát a kvetináče 4500086560 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 125,57
16.02.2016 2216001217 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete ST 4500086506 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 20,00
16.02.2016 2216001218 Stav. opravy v budove SSUD 1 4500086042 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 913,40
16.02.2016 2216001219 ND na zametač 4500086070 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 737,75
16.02.2016 2216001220 Chemikálie, farby, mazivá, prac. náradie, stav. materiál 4500086642 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 202,87