Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2015 2215012007 Upratovanie 10/2015 ZM/2015/0149 4500081693 Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK 35934999 2,089,00
04.11.2015 2215012009 Materiál 4500079182 FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK 36449211 82,57
04.11.2015 2215012010 oprava vozidla BA376SL 4500079966 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 4,018,00
04.11.2015 2215012013 Uzáver palivovej nádrže 4500080511 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 60,70
04.11.2015 2215012014 Oprava svahovej kosačky 4500079748 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 897,00
04.11.2015 2215012015 Oprava a diagnostika vozidla 4500080992 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 350,00
04.11.2015 2215012016 prístup do aukčného prostredia ZM/2013/0078 4500081701 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 100,00
04.11.2015 2215012017 Analýza priemyselných výrobkov a surovín 4500079638 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 276,50
04.11.2015 2215012018 Oprava a čistenie kalovej jamy 4500080302 TRENDMAX s.r.o., Alvinczyho 3001/24, Košice, 040 11, SK 45391475 18,800,00
04.11.2015 2215012019 Oprava a čistenie kalovej jamy 4500080299 TRENDMAX s.r.o., Alvinczyho 3001/24, Košice, 040 11, SK 45391475 17,240,00