Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2015 2215011668 Veľkoplošná oprava vozovky ZM/2015/0148 4500078386 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,971,70
29.10.2015 2215011669 Emisná kontrola 4500079530 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 42,50
29.10.2015 2215011698 Autorský dozor - oprava mosta 4500070793 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 3,124,00
29.10.2015 2215011699 Oprava vysokozdvižného vozíka 4500079847 Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK 33567603 813,85
29.10.2015 2215011700 Opracovanie britu 4500080627 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 30,00
29.10.2015 2215011701 Servis vozidla ET/2015/0620 4500078784 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 278,57
29.10.2015 2215011702 Celotieniace žalúzie 4500080483 Jaroslav Harvan, Karpatská 6175/5, Banská Bystrica, 974 11, SK 37634356 250,00
29.10.2015 2215011706 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079173 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,00
29.10.2015 2115001626 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 832,014,41
29.10.2015 2115001627 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 277,338,14