Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2015 2215001740 Materiál na údržbu 4500067946 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 287,25
27.02.2015 2215001741 Materiál na údržbu 4500067782 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 490,00
27.02.2015 2215001761 Oprava tabuľových nožníc 4500066330 TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK 45863067 520,35
27.02.2015 2215001762 Oprava dverí 4500067928 ADVES s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 01, SK 31438148 576,12
27.02.2015 2215001763 Stavebné práce 4500066615 ATIKA PLUS, s.r.o., Kukorelliho 5, Malacky, 901 01, SK 35780525 9,557,12
27.02.2015 2215001764 Oprava odvodnenia umývacích plôch 4500067737 MGV - TRADING, spol. s r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK 31352634 6,952,43
27.02.2015 2215001765 Vypracovanie Protipožiarnej bezpečnosti stavby 4500067645 Ing. Jozef Ďurech - STROP, Mateja Bela 2499/5, Trenčín, 911 08, SK 37921916 600,00
27.02.2015 2215001766 Oprava ohýbačky 4500066328 TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK 45863067 709,98
27.02.2015 2215001767 Nastavenie geometrie 4500067995 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 25,00
27.02.2015 2215001768 Technik PO a BP ZML/395/2010 4500065446 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22