Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.02.2015 2115000126 Zmluva na poskytnutie služby pre projekt R2 Pstruša - Kriváň, činnosť stavebného dozoru ZM/2013/0425 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 356,250,00
20.02.2015 2115000145 Zameranie a vyrovnanie vytyčovacej siete 13122/2015 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 4,883,50
19.02.2015 2215001385 Materiál na údržbu 4500067516 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 574,40
19.02.2015 2215001386 hydromotor, filter hydraulický 4500067259 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 344,47
19.02.2015 2215001387 Oprava vozidla 4500067599 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 695,82
19.02.2015 2215001389 Náradie na údržbu 4500067472 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 580,83
19.02.2015 2215001390 Kliešte na zber odpadkov 4500066952 EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK 36785229 216,67
19.02.2015 2215001391 Elektromateriál 4500067503 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 987,43
19.02.2015 2215001392 Technická dokumentácia k výťahom 4500067390 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 300,00
19.02.2015 2215001393 Mazivá na údržbu 4500067206 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 864,50