Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.02.2015 2215001332 kefa kruhová bočná, zametacia 4500065970 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 920,00
18.02.2015 2215001333 oprava havarijnej poruchy vody, odp.Hrádok 4500066547 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 4,820,00
18.02.2015 2215001335 termostat podlah.kurenia+rámček, odp. Beckov 4500066570 HAGARD: HAL a.s., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 34144650 613,57
18.02.2015 2215001336 Potraviny ZM/2011/0250 4500067533 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 56,37
18.02.2015 2215001337 materiál 4500067284 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 174,50
18.02.2015 2215001338 Potraviny ZM/2014/0125 4500067530 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 256,20
18.02.2015 2215001339 Potraviny ZM/2012/0188 4500067526 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 278,30
18.02.2015 2215001340 Tlačivá 4500066819 RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK 47448768 180,00
18.02.2015 2215001341 Montáž tabuliek 4500067395 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 397,75
18.02.2015 2215001342 Elektromateriál 4500066314 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 350,47