Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2015 2215001290 výmena čerpadla Ad Blue 4500066358 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,110,02
17.02.2015 2215001292 montáž hladinomerov do vozidiel 4500066474 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 3,861,00
17.02.2015 2215001294 sada tesnenia, oprava hydraul.rozvádzača BA731MI 4500066185 KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK 36038911 137,00
17.02.2015 2215001296 nájom prvého HD STB, Satelit štand. 3.2015 4500065376 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
17.02.2015 2215001297 filter 4500067290 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 79,00
17.02.2015 2215001298 LED stĺpik svietiv. - svetelná šípka 4500067254 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 990,00
17.02.2015 2215001299 oprava elektroinštal. a smer. svet. šípky na LED 4500067252 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 485,00
17.02.2015 2215001300 spojovací materiál 4500067483 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 87,77
17.02.2015 2215001301 pneu continental ZM/2013/0058 4500067197 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 160,08
17.02.2015 2215001302 obsluha ručných.motor.píl - školenia 4500066120 JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK 36365289 184,00