Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2015 2215001155 upratovanie po stav.úpravách 4500067296 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 1,573,00
16.02.2015 2215001161 motor.olej 4500067326 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 140,00
16.02.2015 2215001167 čist.prostr.na vozidlá 4500067304 Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 34110089 691,14
16.02.2015 2215001168 AJ 01/2015 p. Vitek 4500062884 BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK 31374140 67,50
16.02.2015 2215001169 mat.na pneumat.kladivá 4500066072 Ing. Jozef Parobok - ISOP, Na Štepnici 8500/9, Zvolen, 960 01, SK 10922385 490,85
16.02.2015 2215001173 dopr.služby 01/2015 na HP Brodské 4500065135 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 320,00
16.02.2015 2215001175 ND na zametač-kefa 4500065996 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 480,00
16.02.2015 2215001176 asfalt.zmes stud. ZM/2011/0379 4500066990 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00
16.02.2015 2215001178 asfalt.zmes studená ZM/2011/0379 4500067040 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00
16.02.2015 2215001179 kanc.kreslo 4500066717 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 191,90