Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2015 2215000895 Rozvádzač elektrický, upínácí pás, vývodka 4500059562 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 158,26
06.02.2015 2215000896 svetlo zadné, hydromotor bočnej kefy 4500066026 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 223,90
06.02.2015 2215000897 diaľkový ovládač 4500066510 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 32,00
06.02.2015 2215000898 kábel, žiarovka, výbojka 4500066663 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 112,12
06.02.2015 2215000900 tašky,magnetky ZM/2014/0289 4500065581 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 56,28
06.02.2015 2215000924 Pohonné hmoty 4500066938 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 91,81
06.02.2015 2215000932 kniha - záznam vozidla 4500066923 TIMI-INTO s.r.o., Hodská 1644/69, Galanta, 924 01, SK 36226289 150,00
06.02.2015 2215000935 oprava výdajného stojana 4500066498 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 497,00
06.02.2015 2215000937 Kuchynské utierky ZM/2014/0389 4500066202 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 29,52
06.02.2015 2215000938 prenájom rohoží 29.12.2014-25.1.2015 ZM/2013/0032 4500066771 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00