Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2024 2224006833 OOPP 4500238782 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,842,00
27.06.2024 2224006834 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238870 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,123,58
27.06.2024 2224006835 spojovací, spotrebný materiál 4500239684 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 1,244,84
27.06.2024 2224006836 STK vozidiel 4500238784 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 446,67
27.06.2024 2224006837 oprava BL361YM 4500238546 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 764,50
27.06.2024 2224006838 servis BL023YF, BL361YM 4500239291 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,765,00
27.06.2024 2224006839 oprava pneumatík, defektov, kolies 4500239048 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 556,67
27.06.2024 2224006840 oprava BT743AL PU 4500239564 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 658,84
27.06.2024 2224006841 výmena terminálov 4500238907 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 2,082,00
27.06.2024 2224006842 odťah zametača B386XR 4500239690 Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK 36279021 480,00