Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2015 2215008082 TV monitoring drenážneho potrubia v tuneli Bôrik 4500067837 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 5,613,00
05.08.2015 2215008083 servis vozidla BL496HO a BL069HP ET/2015/0419 4500075886 RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava, 821 05, SK 35860251 150,00
05.08.2015 2215008084 servis vozidla BL069HP ET/2015/0419 4500075886 RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava, 821 05, SK 35860251 150,00
05.08.2015 2215008086 školenie vodičov 4500075205 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 36,30
05.08.2015 2215008087 pneumatiky ZM/2013/0058 4500075668 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 88,40
05.08.2015 2215008088 slaboprúdové montážne práce v Apollo 1. - NDS 4500071756 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 812,00
05.08.2015 2215008090 farby ZM/2012/0237 4500075639 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,050,98
05.08.2015 2215008091 farby ZM/2012/0237 4500075316 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,390,44
05.08.2015 2215008092 oprava píly Stihl 4500075153 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 697,16
05.08.2015 2215008093 materiál 4500075805 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 103,20