Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.07.2015 2215007360 oprava defektu BA190JH - Patrola 4500074868 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 15,39
16.07.2015 2215007361 poistná udalosť - oprava vozidla BA457MF 4500073853 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 262,89
16.07.2015 2215007362 montáž a demontáž disku a hustenie pneu 4500074998 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 9,45
16.07.2015 2215007363 pneuservisné práce BA465YP 4500074996 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,41
16.07.2015 2215007364 pneuservisné práce BA466YP 4500074994 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,41
16.07.2015 2215007365 popl. za prenájom fliaš - CO2 ZM/2014/0540 4500074977 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 15,90
16.07.2015 2215007366 pneuservisné práce BL960JD 4500074969 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 20,32
16.07.2015 2215007367 ventilátor 4500074794 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 58,25
16.07.2015 2215007368 ventilátor 4500074767 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 60,66
16.07.2015 2215007369 Trichlóretylén 4500074187 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 996,20