Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2014 2214012846 oprava a údržba osob.mot.voz. 4500061802 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 335,00
18.11.2014 2214012370 acetylén technický 4500062476 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 147,02
18.11.2014 2214012370 acetylén technický 4500062476 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 147,02
18.11.2014 2314012822 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/14673 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 3,840,90
18.11.2014 2214012358 oprava a údržba strojov a zariadení 4500061729 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 156,35
18.11.2014 2214012361 dopravné značenie ZML/1074/2010 4500062000 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 300,00
18.11.2014 2214012362 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500062241 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 23,04
18.11.2014 2214012365 odpadová voda 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
18.11.2014 2214012368 čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500061664 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 135,28
18.11.2014 2214012374 oprava a údržba stavieb ZM/2013/0388 4500061491 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 2,740,67