Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2014 2214013778 Vývoz veľkoobjemových kontajnerov ZML/367/2010 4500063650 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 370,57
08.12.2014 2214013780 právna pomoc v súdnom konaní (Semos s.r.o.) 4500064522 Kružlík s.r.o., Ďatelinová 2, Bratislava, 821 01, SK 31355153 6,820,00
08.12.2014 2214013786 fotografické služby 4500058317 Monkey Lounge, s.r.o., Ševčenkova 1038/28, Bratislava, 851 01, SK 47003588 300,00
08.12.2014 2214013819 skenovanie, cd 4500064523 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 147,19
08.12.2014 2214013846 reprografické služby 4500064711 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 59,62
08.12.2014 2214013873 jesenný servis LED PDZ ISD na D1 Meng. - Ján. 4500059264 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,575,00
08.12.2014 2214013874 jesenný servis lamelových PDZ ISD na D1 Meng. - Jánovce 4500059263 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,501,50
08.12.2014 2214013876 jesenný servis elekt.závor ISD na D1 Meng. - Jánovce 4500059256 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 826,00
08.12.2014 2214013877 jesenný servis TU ISD na D1 Meng. - Jánovce 4500059258 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,628,90
08.12.2014 2214013879 jesenný servis RNR ISD na D1 Meng. - Ján. 4500059260 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,990,00