Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2014 2214013388 odborné prehliadky, revízie strojov 4500062455 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 4,936,60
05.12.2014 2214013411 nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500063716 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,106,80
05.12.2014 2214013412 vyučovanie AJ, október 2014 (Ing. Mako) 4500049021;4500062885 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 132,00
05.12.2014 2214013413 Samsung Galaxy S5 ZM/2014/0129 4500063820 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
05.12.2014 2214013415 upratovacie služby, november 2014 ZM/2013/0136 4500063635 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
05.12.2014 2214013418 pranie prac.odevov 4500063138 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 110,06
05.12.2014 2214013419 meradlo posuvné dig., kartáč oceľový 4500063509 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 56,30
05.12.2014 2214013421 materiál 4500063583 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 23,84
05.12.2014 2214013422 čistič 4500063618 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
05.12.2014 2214013423 filter vzduchu 4500063694 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 125,83