Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.06.2024 2224006594 Akumulátor 4500239187 KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK 31684068 108,28
21.06.2024 2224006597 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500235424 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 6,429,85
21.06.2024 2224006598 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500237645 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,165,05
21.06.2024 2224006599 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500235425 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 957,06
21.06.2024 2224006600 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500234793 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 3,478,07
21.06.2024 2224006601 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0311 4500236646 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 15,337,43
21.06.2024 2224006602 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500234795 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 4,950,10
21.06.2024 2224006603 Príslušenstvo k PC 4500239269 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 107,00
21.06.2024 2224006604 oprava poškodeného potrubia 4500238930 VG TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 8, Lučenec, 984 01, SK 55471943 382,94
21.06.2024 2224006605 predpríprava stien 4500238926 VG TEAM, s.r.o., M. R. Štefánika 8, Lučenec, 984 01, SK 55471943 713,46