Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.06.2024 2224006615 odvoz kontajnera, uloženie odpadu 4500239180 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 422,02
21.06.2024 2224006616 tlač projektov DDZ 4500239369 Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK 31675859 47,50
21.06.2024 2224006617 chemikálie, maliarsky materiál 4500239314 MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK 53151127 90,79
21.06.2024 2224006618 ND na vozidlá 4500239348 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 139,63
21.06.2024 2224006619 chemikálie, ND na vozidlá 4500239332 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 775,83
21.06.2024 2224006620 spojovací, spotrebný materiál 4500239343 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 44,00
21.06.2024 2224006621 oprava BL646ES 4500239353 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 1,720,78
21.06.2024 2224006622 oprava BA145PN 4500239352 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,950,33
21.06.2024 2224006623 OOPP 4500239005 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,776,00
21.06.2024 2224006624 OOPP 4500239009 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,895,90