Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2014 2214014151 Servis vozidla, pneuservisné práce 4500064244 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 69,17
17.12.2014 2214014176 IT služby, softvér 4500063768 BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK 30775612 102,54
17.12.2014 2214014177 IT služby, softvér 4500063593 BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK 30775612 58,36
17.12.2014 2214014178 osadenie plagátov na citylighty 4500062332 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 606,00
17.12.2014 2214014180 tlač obojstranných plagátov 4500060768 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 680,00
17.12.2014 2214014182 výmena predného okna BA466NC 4500064189 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 106,70
17.12.2014 2214014183 servis vozidla BL034EC ZM/2013/0382 4500061946 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 149,54
17.12.2014 2214014187 servis vozidla BA902US ZM/2013/0382 4500063779 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 357,80
17.12.2014 2214014189 oprava prevodovky BL743CP 4500064197 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 890,00
17.12.2014 2214014192 oprava zotrvačníka BL743CP 4500063781 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 287,54