Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2014 2214013422 čistič 4500063618 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
05.12.2014 2214013423 filter vzduchu 4500063694 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 125,83
05.12.2014 2214013425 diesel bio ZM/2011/0396 4500063501 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 15,484,15
05.12.2014 2214013432 oprava a montáž pneu. BA554XG 4500063794 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,41
05.12.2014 2214013434 montáž a demontáž pneu BA390PN 4500063795 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 10,68
05.12.2014 2214013435 montáž a demontáž pneu BA557XG 4500063796 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 5,95
05.12.2014 2214013437 ochrana zavesenej kanalizácie proti vtákom na R1 BB 4500063724 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 925,20
05.12.2014 2214013438 krovinorez Stihl FS 460c 4500063331 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 749,17
05.12.2014 2214013440 uzlové pletivo, krytka na stĺpik 4500063127 MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK 47351349 563,75
05.12.2014 2214013441 oprava vozidla BA129XN 4500062691 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 398,00