Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2015 2215005456 Asfaltová zmes ZM/2011/0386 4500072365 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,270,42
03.06.2015 2215005457 Upratovacie a čistiace práce za máj 2015 ZML/145/2010 4500072716 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
03.06.2015 2215005458 farby, riedidlá ZM/2012/0237 4500072287 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 821,81
03.06.2015 2215005459 Upratovacie služby ZM/2014/0062 4500072264 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 148,16
03.06.2015 2215005460 Potraviny ZM/2014/0089 4500072610 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 1,033,45
03.06.2015 2215005462 kartáč bočný a valcový 4500072122 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 396,00
03.06.2015 2215005463 Upratovacie služby ET/2015/0040 4500072203 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 429,23
03.06.2015 2215005464 Strážna služba - Petrovany- 5/2015 ZML/1486/2010 4500073020 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.06.2015 2215005465 Strážna služba - Lipt. Mikuláš, 05/2015 ZML/1485/2010 4500071904 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.06.2015 2315007515 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/05313 Ústredný zväz ŽNO, Panenská 4, Bratislava, 811 03, SK 00179221 28,243,20