Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2014 2214013364 Prevádzka v nov. 2014 pre stred. TRNAVA ku zákazke Meteo ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
04.12.2014 2214013396 Nastavenie a úradné overenie váh 4500059130 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 6,600,00
04.12.2014 2214013399 Kyslík a prenájom flaše ZM/2012/0381 4500063606 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 31,51
04.12.2014 2214013404 Činnosť technika PO a autorizovaného technika BOZP 4500063798 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
04.12.2014 2214013414 Samsung Galaxy S5 ZM/2014/0129 4500063883 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
04.12.2014 2214013417 Smerový stĺpik flexi, diaľničný ZM/2011/0466 4500062673 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,746,00
04.12.2014 2214013420 Materiál 4500063579 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 259,35
04.12.2014 2214013424 Kancelárske potreby 4500062827 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 290,41
03.12.2014 5014000622 Nábytok 4500063038 IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, Bratislava, 821 04, SK 35849436 1,775,00
03.12.2014 2114001442 ZP 91588/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 298,67