Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2015 2115000802 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R4, Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena ZM/2015/0031 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 22,641,49
19.06.2015 2215006142 Oprava hydraulického čerpadla na vozidle 4500073568 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 986,19
19.06.2015 2215006143 Materiál 4500072237 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 91,41
19.06.2015 2215006144 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500073610 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 55,90
19.06.2015 2215006145 Skartácia diaľničných nálepiek 4500073130 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 100,00
19.06.2015 2215006146 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500073213 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 268,27
19.06.2015 2215006147 Kancel. materiál, spojovací spotr. materiál 4500073562 Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43157351 50,00
19.06.2015 2215006148 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500073099 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 170,40
19.06.2015 2215006149 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500073609 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 65,32
19.06.2015 2215006150 Hygienický materiál 4500073106 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 90,66