Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2015 2215005581 Havarijná oprava dažďovej kanalizácie 4500072277 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 19,660,00
05.06.2015 2215005582 denný monitoring médií, máj 2015 4500071019 NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK 44253320 450,00
05.06.2015 2215005585 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500072375 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 54,87
05.06.2015 2215005587 servítky, utierky 4500072351 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 154,00
05.06.2015 2215005588 Materiál 4500072646 KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31595448 93,57
05.06.2015 2215005589 hygienické a čistiace potreby ZM/2014/0389 4500072390 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 966,20
05.06.2015 2215005590 Materiál 4500072647 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 65,10
05.06.2015 2215005591 vrecia ZM/2014/0389 4500072364 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 714,00
05.06.2015 2215005592 Pranie ZM/2011/0389 4500072803 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 124,18
05.06.2015 2215005593 hygienické a čistiace potreby ZM/2014/0389 4500072326 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 277,60