Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2014 2214011841 Nákup náterových farieb pre údržbové nátery protikoróznej ochrany oceľ. konštrukcií ZM/2012/0237 4500061002 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 151,89
06.11.2014 2214011846 pohonné hmoty, umývanie, vysávanie ZM/2011/0402 4500062150 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,109,49
06.11.2014 2214011848 materiál 4500061878 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 67,67
06.11.2014 2214011849 pneu Matador - stredné ZM/2013/0058 4500060548 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
06.11.2014 2214011856 skartátor, viazací stroj 4500061893 Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK 11891581 973,00
06.11.2014 2214011857 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500061681 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 591,60
06.11.2014 2214011858 oprava a údržba výťahu v sklade SSÚD Prešov 4500061363 SERVISKOMFORT s.r.o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 220,47
06.11.2014 2214011859 upratovacie služby ZM/2013/0136 4500061924 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
06.11.2014 2214011870 Materiál 4500061874 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 89,75
06.11.2014 2214011872 Materiál 4500061844 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 35,05