Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2014 2214011769 Servis a prenájom predložiek Polianky - október 2014 ZML/115/2010 4500062341 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 65,55
05.11.2014 2214011772 Servis výťahu Polianky október 2014 4500062340 MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK 45598410 38,17
05.11.2014 2214011773 Nájom za 10/2014 Žilina ZM/2012/0316 4500062339 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,002,00
05.11.2014 2114001230 ocenenie vecných bremien (plyn) k. ú. Svrčinovec 83350/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 820,00
05.11.2014 2114001231 ocenenie vecných bremien (plyn) k. ú. Čierne 83359/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 900,00
05.11.2014 2114001234 ZoD R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.úsek, MPV ZML/1831/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 296,08
05.11.2014 2114001352 Dod.a montáž blikačov 4500059750 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 25,594,00
05.11.2014 2214011775 Strážna služba Október 2014 ZM/2013/0427 4500062016 EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK 35800259 3,236,40
05.11.2014 2214011777 Vypracovanie protokolu o vonkajších vplyvoch pre transformačnú stanicu TS-767 4500061679 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00
05.11.2014 2214011779 Vypracovanie prevádzkového predpisu pre plyn. kotolňu v Liptov. Jáne a revízia vodojemu a odstránenie závad zistených pri revízi 4500061676 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 700,00