Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.10.2014 2214011382 oprava a údržba NV 4500060392 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 202,83
21.10.2014 2214011385 oprava a údržba NV 4500060288 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 547,13
21.10.2014 2214011387 oprava a údržba NV 4500060290 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 712,06
21.10.2014 2214011389 oprava a údržba NV 4500060282 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 326,68
21.10.2014 2214011150 stavebné práce ZM/2011/0386 4500059055 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 8,568,00
20.10.2014 2214011569 skenovanie 4500062430 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 6,55
20.10.2014 2214011571 skenovanie, p. Bučková 4500062423 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 79,41
20.10.2014 2214011572 tlač a iné reprograf.služby, p. Paštrnák 4500062413 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 109,82
20.10.2014 2214011595 oprava a údržba stavieb 4500060660 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 209,99
20.10.2014 2214011596 betón 4500062911 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 295,33