Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2015 2215004649 Uteráky froté ET/2015/0120 4500071358 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK 34117598 144,90
13.05.2015 2215004650 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500071240 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 139,52
13.05.2015 2215004651 visačka - označenie externých zamestnancov 4500070982 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, Prešov, 080 01, SK 44701217 37,28
13.05.2015 2215004652 Oceľ 4500071410 O.K.servis, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36493473 50,00
13.05.2015 2215004653 Monitoring systému za apríl ZM/2013/0474 4500072045 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,250,00
13.05.2015 2215004654 pranie a žehlenie bielizne 4500071905 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 52,90
13.05.2015 2215004656 oprava systému vstrekovania ADBlue - výmena snímača NOX 4500071408 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 979,17
13.05.2015 2215004657 farby ZM/2012/0237 4500071206 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 412,56
13.05.2015 2215004658 oprava poruchy videoprevodníkov Discovery 300 na D1 Meng. - Jánovce ZM/2015/0015 4500069529 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 22,266,51
13.05.2015 2215004659 letné pneu ZM/2013/0058 4500069899 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 569,28