Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.10.2014 2114001124 Oplotenie diaľnic a rých. ciest ZM/2013/0250 4500049812 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 101,650,05
14.10.2014 2114001194 Núdzová odst. plocha ZML/1074/2010 4500057506 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,092,00
14.10.2014 2114001195 TDZ R3 Trstená Trvrdošín ZML/1074/2010 4500057898 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,633,75
14.10.2014 2214010536 servisný prenájom rohoží ZML/441/2010 4500060397 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
14.10.2014 2214010356 samsung galaxy S4, huawei E313 ZM/2014/0129 4500060427 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 199,17
14.10.2014 2214010496 výmena asf.most.záverov za mechanické, most č.D1-139 ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 125,315,07
14.10.2014 2214010500 výmena asf.most.záverov, most č. D1-127 ZM/2013/0322 4500055206 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 104,450,55
14.10.2014 2214010733 Zrnková káva ZM/2013/0185 4500059470 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
14.10.2014 2214010789 chemikália na údržbu zimnej techniky 4500059482 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
14.10.2014 2214010790 špeciálne chemikálie 4500059480 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 948,00