Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2014 2214009398 zabezpečenie prevádzky soc.zariadenia Dechtáre za 8/2014 ZM/2013/0172 4500046611 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
11.09.2014 2214009400 pranie ZM/2014/0075 4500058573 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 110,94
11.09.2014 2214009406 chemikálie ZM/2012/0237 4500058532 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 521,47
11.09.2014 2214009407 oprava a údržba nákl.mot.vozidla 4500058627 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 29,37
11.09.2014 2214009410 ručná kosba 4500057053 Mlkvik Miroslav, Vitanová 360, Vitanová, 027 12, SK 44408226 9,450,00
11.09.2014 2214009412 akumulátor, autobatérie ZM/2012/0010 4500057571 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 580,00
11.09.2014 2214009414 betón 4500058493 Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK 40000184 54,00
11.09.2014 2214009417 hygienické potreby a drogistický tovar 4500058258 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 1,313,00
11.09.2014 2214009441 vizitka 4500058616 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 8,50
11.09.2014 2214009479 betón 4500058137 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 54,75