Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.09.2014 2214009447 údržba vozoviek R1 ZM/2013/0127 4500055007 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 165,928,20
09.09.2014 2214009456 zár.servis ISD tunel Branisko 08/2014 ZML/974/2010 4500058982 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 22,279,91
09.09.2014 5014000536 xerox 4500058591 TRIFIT-ZA, s.r.o., Kragujevská 4, Žilina, 010 75, SK 31611494 669,20
09.09.2014 2214009058 oprava a údržba os.mot.vozidiel 4500058430 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 229,72
09.09.2014 2214009060 materiál 4500058197 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 376,25
09.09.2014 2214009070 strážna služba Behárovce 08/2014 4500058114 Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK 36860832 576,00
09.09.2014 2214009071 strážna služba Behárovce 08/2014 ZM/2011/0331 4500058112 Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK 36860832 1,986,00
09.09.2014 2214009083 oprava a údržba osob.mot.voz. 4500058417 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 344,00
09.09.2014 2214008884 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 31,06
09.09.2014 2214009126 rozbor odpadovej vody 4500058381 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 1,148,25