Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.04.2015 2215003707 Zhotovenie prípojky pre meteostanicu 4500066433 UNI elektro, s.r.o., Záhradky 30, Smižany, 053 11, SK 36185612 5,648,04
21.04.2015 2215003710 Zhotovenie prípojky pre meteostanicu 4500066436 UNI elektro, s.r.o., Záhradky 30, Smižany, 053 11, SK 36185612 2,298,55
21.04.2015 2215003713 Náterová hmota ET/2015/0063 4500070247 Farby Kušnír, s.r.o., Kavečianska cesta 1B, Košice, 040 01, SK 47564831 365,00
21.04.2015 2215003714 Materiál 4500070516 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 80,29
21.04.2015 2215003716 POWER dýza 4500070405 Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK 40843254 68,40
21.04.2015 2215003717 Materiál 4500070511 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 88,51
21.04.2015 2215003719 Odborné prehliadky a revízie 4500065758 ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK 44982143 1,575,00
21.04.2015 2215003720 Odborné prehliadky a revízie 4500065695 ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK 44982143 111,00
21.04.2015 2315005768 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/09886 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 260,035,08
21.04.2015 3015000213 poskytovanie ochrany objektu AB NDS IO Prešov 4500070571 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34