Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2014 2214009351 pracovný odev ZM/2012/0263 4500056011 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 460,36
08.09.2014 2214009352 pranie ZM/2011/0389 4500058420 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 103,07
08.09.2014 2214009354 oprava mot.vozidla 4500058103 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 170,00
08.09.2014 2214009356 spotrebný materiál 4500058376 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 23,79
08.09.2014 2214009357 ACo obaľovaná drva ZM/2012/0230 4500054816 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 935,35
08.09.2014 2214009359 dopravné značky ZML/1074/2010 4500057543 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,053,00
08.09.2014 2214009360 dopravné značky ZML/1074/2010 4500057609 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,869,00
08.09.2014 2214009365 nezávadné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500058339 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 39,00
08.09.2014 2214009380 oprava a údržba strojov a zariadení 4500056722 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 262,62
08.09.2014 2214009382 prenájom plynových fliaš ZM/2012/0381 4500058331 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 30,55