Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2014 2214010021 deratizácia 4500059351 ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK 36606693 28,00
01.10.2014 2214010077 letné pneumatiky Matador ZM/2013/0058 4500059907 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,152,00
01.10.2014 2214010108 strážna služba odpočívadlo Beckov 09/2014 4500058677 P.A.S. SK-sat. s. r. o., Zemianske Podhradie 207, Zemianske Podhradie, 913 07, SK 46520627 4,761,90
01.10.2014 2214010109 strážna služba 09/2014 ZM/2014/0067 4500059560 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,073,60
01.10.2014 2214010139 mesačný servis 9/2014 4500060150 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 836,00
01.10.2014 2214010140 vyučovanie AJ, júl a september 2014 - Ing. Lackovičová 4500047140 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 154,00
01.10.2014 2214010141 vyučovanie AJ, júl a september 2014 - Ing. Mako 4500049021 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 176,00
01.10.2014 2214010145 výmena rozvodov a vodnej pumpy na vozidle BA294MJ 4500058961 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 209,56
01.10.2014 2214010146 oprava vozidla BL545GZ 4500058973 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 269,75
01.10.2014 2214010148 výkon autorského dozora stavebnej akcie: Výmena rímsy diaľ.mosta D2-127 most nad D2 4500056276 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 960,00