Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2014 2214010217 oprava defektov, vyváženie kolies, obutie pneu vozidlá SSÚD TT 4500059618 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 53,01
01.10.2014 2214010218 nádrž, stojan pod nádrž, oceľový guľový ventil 4500059348 MORAN, s.r.o., Tatranská cesta 163/54, Ružomberok, 034 01, SK 46590501 650,00
01.10.2014 2214010219 materiál na opravu sypača 4500059359 STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK 34108777 82,25
01.10.2014 2214010220 oprava poškodeného signalizačného prívesu BL668YD po dopr.nehode 4500059031 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,254,19
01.10.2014 2314011189 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/001/2014/Svit_623031371 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 403,70
01.10.2014 2314011192 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/001/2014/Svit_623031372 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 4,021,38
01.10.2014 2214010221 servis vozidla BL097ED 4500059002 AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK 31649513 447,55
01.10.2014 2214010222 oprava a údržba stavieb - ručné kosenie svahov na D1 Važec - Jánovce 4500056781 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 750,00
01.10.2014 2214010223 materiál 4500059390 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 434,49
01.10.2014 2214010224 technická a emisná kontrola vozidiel 4500059173 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 19,37